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2018年度自治區總工會績效管理工作考核情況報告
來源:本站  2019-07-24  作者:寧夏總工會   點擊量:

根據中央、自治區關于加強預算績效管理工作的總體部署,結合《自治區財政廳關于編制2018-2020年中期財政規劃暨2018年部門預算的通知》要求,積極穩妥地推進預算績效管理工作。現將相關情況總結如下:

一、預算績效管理推進情況

(一)基本工作情況

按照自治區財政廳預算績效管理工作要求,區總領導指定由財政部牽頭并由專人負責,同時組織區總各部門相關負責人對預算績效管理工作進行了專題研究,結合工作實際制定部門項目預算績效目標。堅決落實財政有關要求,積極參加財政組織的績效管理培訓和會議,及時上報部門預算績效指標和總結。此外,2018年10月專門組織系統內財務人員培訓,將績效評價有關內容作為一項重要內容。

(二)指標體系管理情況

2018年,自治區總工會對8個財政項目預算實行了績效目標設定和評價工作,覆蓋了全部8個項目預算,實現部門項目預算100%納入績效評價,涉及資金2820萬元。科學設置績效評價指標,全部8個項目預算評價指標均細化到三級指標,其中3個項目還聘請會計師事務所進行論證,占總績效評價項目的38%。

(三)績效目標管理情況

充分收集整理有關文件資料,完善資金測算方案等,確保三季指標完整、描述清晰準確,做到了績效目標設定依據充分,與項目資金量匹配,量化指標值準確,申報格式和時間符合要求。

(四)績效監控管理情況 

區總領導高度重視預算管理工作,適時在主席辦公會或黨組會對預算執行情況進行研究和工作部署,督促預算執行,確保符合進度要求,績效目標如期實現,2018年區總本級部門項目預算執行為100%。 

(五)績效評價管理情況

2018年在實現項目預算績效評價全覆蓋的基礎上,區總委托希格瑪會計師事務所對勞模低收入補助金、農民勞模生活補助金、自治區特殊困難勞模幫扶資金進行了績效評價,項目資金共416.35萬元,項目涉及777名勞模。

(六)結果應用管理情況

為了進一步強化資金管理水平,優化資金支出結構,區總將績效評價結果作為下一年度預算編制的重要依據。同時將績效評價結果在區總內部網站和門戶網站進行了公開,接收監督,督促完善績效評價體系。

二、存在不足

一是績效監控管理制度還不完善,跟蹤監控長效機制薄弱。二是績效評價結果運用還不夠充分,深化、細化、規范化應用績效評價結果還做得不夠好。

三、下一步工作計劃

(一)加大開展預算績效管理宣傳。在傳統預算管理中引入預算績效管理,從重資金投入管理轉向重預算編制、執行和監管全過程績效管理。深入開展預算績效管理宣傳活動,重點宣傳實施績效預算重大的政治、經濟和社會意義,宣傳實施預算績效管理的指導思想、基本原則、目標任務、主要內容和工作要求。

(二)健全績效管理制度體系。抓緊制定完善預算績效管理制度體系,力求將預算績效管理工作變成一項指令性、經常性、制度性的工作。一是通過目標細化方式,把各項目預算目標轉化為可量化的、以績效為主的績效目標體系。二是按照預算編制、執行、監督和評價“四位一體”的要求,建立以績效結果為導向,以制度建設為保障,以財務部門為監管主體、預算部門為責任主體的績效管理制度體系。

(三)完善績效評價結果應用制度。應用評價結果是績效管理落到實處、取得實效的關鍵,也是全部工作的落腳點,績效評價結果貴在應用。一是加大財政績效評價結果公開力度。通過門戶網站、內部工作網公開評價的結果的基礎上,拓展公開渠道,以提高財政資金使用的公開性和透明性,接受社會和公眾的指導和監督。二是細化績效評價結果應用工作機制,嚴格將績效評價結果作為預算項目存續和資金安排的重要依據。


 

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